Auditorías al ejercicio presupuestal
Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:
- a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
- b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
- c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
- d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;
Información 2017 y anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2020-2022 | ENERO-DICIEMBRE | Auditoría interna | SEGUIMIENTO | S01-22 | OIC-INFO | MX09.INFODF/6OIC/10.3/438/2022 | MX09.INFODF/6OIC/10.3/439/2022 | NA | Verificar el grado de atención en el que se encuentran las nueve recomendaciones derivadas de la auditoria de origen, A01/21 “Auditoria al Sistema Institucional de Archivo 2020” del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme a lo que se establece en la Ley General de Archivos vigente, y normatividad aplicable. |
Normatividad | art.-12. primero, cuarto y decimo primero transitorios de la Ley General de Archivos. art.- 1, noveno y décimo transitorios de la Ley de Archivos de la Ciudad de México |
MX09.INFODF/6OIC/10.3/520/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_22.PDF | Actualizacion del marco normativo del Sistema Institucional de Archivo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_22.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_22.PDF | Recomendaciones | Mtro. Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Tecnico del INFO CDMX | 8 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_22.PDF | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Órgano Interno de Control | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2020-2022 | ENERO-DICIEMBRE | Auditoría interna | SEGUIMIENTO A REVISION DE CONTROL | SRC01-22 | OIC-INFO | MX09/INFODF/6OIC/10.2/441/2022 | MX09/INFODF/6OIC/10.2/442/2022 | NA | Verificar la implementación de las tres acciones de mejora programadas en la revisión de control RC01/21; así como la evidencia documental que las ampare |
Operación del OIC | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09/INFODF/6OIC/10.2/521/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_22.PDF | Acciones de Mejora emprendidas para el fortalecimiento institucional | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_22.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_22.PDF | Acciones de Mejora | Mtro. Emilio Javier García Martínez, Enlace del OIC para atender la presente Revision | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_22.PDF | 2 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Órgano Interno de Control | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría externa | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NA | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | NO SE GENERO | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | NO SE GENERO | NA | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Organo Interno de Control | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría externa | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Organo Interno de Control | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría externa | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2022 | 2022 | Auditoría interna | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf | Organo Interno de Control | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2021 | Enero Diciembre | Auditoría externa | Financiera | Sin numero | Despacho Álvarez Balbás S.C. Contadores Públicos | Sin número | Sin numero | Sin número | Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados para la integración de Cuenta Pública 2021 | Estados Financieros, presupuestales y contribuciones | Segundo párrafo del artículo 169 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México | Sin numero | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_IF_DP.pdf | Dictamen de estados financieros conforme a los términos que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México, la revisión se realizó en todos los capítulos que se ejecutaron gastos | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_EDOSFIN.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Ninguna |
| 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | Financiera | 113/20 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | DGACF-C/21/0084 | DGACF-C/21/0084 | Sin número | Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante el ejercicio fiscal 2018 | Capítulo 5000 Bienes Muebles | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | AJU/21/1314 | https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf | Resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad aplicable; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance y determinación de la muestra, se concluye que, en términos generales, el sujeto fiscalizado cumplió parcialmente las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia | https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf | https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 5 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_SEGUIMIENTO.pdf | 1 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Ninguna |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Al Sistema Institucional de Archivo | A01/21 | Órgano Interno de Control | MX09.INFODF/6OIC/10.1/277/2021 | MX09.INFODF/6OIC/10.1/278/2021 | MX09.INFODF/6OIC/10.1/308/2021 | Esta auditoria obedece a lo estipulado por el artículo 12, transitorios primero, cuarto y décimo primero de la Ley General de Archivo que indican, entre, otras cosas que los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y en las entidades federativas, vigilaran el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivo de acuerdo con sus competencias e integraran auditorias archivísticas en sus programas anuales de trabajo, así como que los sujetos obligados deberán de implantar sus sistemas institucionales dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley General de Archivo y en un plazo de un año, citado a partir de la entrada en vigor de la Ley en comento, deberá armonizar sus ordenamientos relacionados con esa Ley, por lo que esta revisión tendrá como objetivo observar el grado de avance en la amortización de la misma. |
Normatividad | Artículo 12, transitorios primero, cuarto y décimo primero de la Ley General de Archivo. | MX09.INFODF/6OIC/10.1/344/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf | Nueve Observaciones, tendientes a la amortizacion y actualizacion del marco normativo del SIA con la Normativa vigente. |
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf | Observaciones | MTRO. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO SECRETARIO TECNICO DEL INFOCDMX | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 9 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Órgano Interno de Control | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | Revision de Control al Órgano Interno de Control | RC01/21 | Órgano Interno de Control | MX09.INFODF/6OIC/10.2/281/2021 | MX09.INFODF/6OIC/10.2/282/2021 | NA | Esta revisión de control tiene como objetivo verificar la concordancia de la normatividad del Órgano Interno de Control en relación con el marco normativo vigente. |
Normatividad | Guia General de Revisiones de Control del INFO | MX09.INFODF/6OIC/10.2/345/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf | Tres acciones de mejora, tendientes a la actulizacion del marco normativo interno y funcional del OIC. |
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf | Acciones de Mejora | LIC. AARON ROMERO ESPINOSA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 3 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Órgano Interno de Control | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 2020 | Auditoría externa | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | No se Genero | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se Genero | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Organo Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Ninguna |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Organo Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Organo Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 0 | 0 | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2019 | Enero diciembre | Auditoría externa | Financiera | ASCM/144/19 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/20/0148 | DGACF-C/20/295 | DGACF-C/20/295 | El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad aplicable. |
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
AJU/20/1266 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf | Se encontraron 7 recomendaciones respecto a la actualización de normatividad, procedimientos y controles |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf | Recomendación | Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez | 7 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf | 1 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2021 | 31/03/2021 | ninguna |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2020 | Enero diciembre | Auditoría externa | Financiera | Sin número | Despacho Alvarez Balbás, S.C | S/N | S/N | S/N | Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública 2020 |
Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública 2020 |
Con fundamento al artículo 169 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México |
S/N | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf | Se emitio una observacion | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf | Observacion | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 1 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 1 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2021 | 31/03/2021 | ninguna |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2017 | Enero diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | S01/21 | Órgano Interno de Control | MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/011/2021 | MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/012/2021 | No se genero | Dar seguimiento a el grado de atencion a la auditoria de origen | Normtividad | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/067/2021 | http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf | Se dio seguimiento al grado de atencion a una observacion derivada de la auditoria de origen A01/18 | http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf | http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf | Recomendaciones | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 1 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf | Órgano Interno de Control | 31/03/2021 | 31/03/2021 | ninguna |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Órgano Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | 30/09/2020 | 30/09/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 0 | 0 | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | 30/09/2020 | 30/09/2020 | ninguna |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Órgano Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | 30/06/2020 | 30/06/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 0 | 0 | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ninguna |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | 149/18 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/19/0188 | ACF-C/19/0905 | DAC/149/18/INFO/19-01 | Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante el ejercicio fiscal 2018 |
Capítulo 1000 Servicios personales | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
ASCM/19/0356 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_149.pdf | Sin hallazgos | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_149.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_149.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | 2 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Ejecutiva | 31/03/2020 | 28/05/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | 150/18 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/19/0188 | ACF-C/19/0905 | DAC/149/18/INFO/19-01 | Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante el ejercicio fiscal 2018 |
Capítulo 3000 Servicios generales | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
ASCM/19/0356 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_150.pdf | Sin hallazgos | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_150.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_150.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | 21 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Ejecutiva | 31/03/2020 | 28/05/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | De Desempeño | 172/18 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/19/0188 | AE-A/19/363 | AE-A/19/731 | Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante el ejercicio fiscal 2018 |
Organo Interno de Control | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
ASCM/19/0365 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_172.pdf | Sin hallazgos | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_172.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_172.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | 16 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Dirección de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control | 31/03/2020 | 28/05/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | Financiera | S/N | Resa y Asociados, S.C. | S/N | S/N | S/N | Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública 2019 |
Todo el gasto ejercido en el 2019 | Con fundamento al artículo 169 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México |
S/N | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | Sin hallazgos | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_RA.pdf | Sin acción | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2020 | 28/05/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 0 | 0 | Auditoría interna | No se genero | No se genero | Órgano Interno de Control | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | 31/03/2020 | 28/05/2020 | En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad de Mexico |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
31/12/2019 | 21/01/2020 | No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019 respectivamente. |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría externa | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
31/12/2019 | 21/01/2020 | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
30/09/2019 | 16/10/2019 | No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019 respectivamente, sin que al momento se nombraran sucesores |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría externa | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
30/09/2019 | 16/10/2019 | Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno de Control información al respecto |
| 2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
29/06/2019 | 29/06/2019 | No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019 respectivamente, sin que al momento se nombraran sucesores |
| 2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | 2018 | Enero-Diciembre | Auditoría externa | Financiera | Sin numero | Despacho Álvarez Balbás S.C. Contadores Públicos | Sin número | Sin número | Sin número | Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados para la integración de Cuenta Pública 2018 |
Estados Financieros, presupuestales y contribuciones | Segundo párrafo del artículo 169 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México |
Sin número | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf ") |
Dictamen de estados financieros conforme a los términos que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México, la revisión se realizó en todos los capítulos que se ejecutaron gastos, se realiza una opinión con salvedad respecto el capítulo 1000 |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf ") |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_EstadosFinancieros.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_EstadosFinancieros.pdf ") |
Recomendación con salvedad | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | 3 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A121Fr27B_2019_T02_Recomendaciones.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A121Fr27B_2019_T02_Recomendaciones.pdf ") |
3 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_19_T01_Plan_de_auditorias.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_19_T01_Plan_de_auditorias.pdf ") |
Dirección de Administración y Finanzas | 29/06/2019 | 29/06/2019 | Ninguna |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | 0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | 31/03/2019 | 10/04/2019 | Ninguna | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | No se genero | No se genero | Auditoría externa | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | 0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto | 31/03/2019 | 10/04/2019 | Ninguna |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
31/12/2018 | 28/01/2019 | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | No se genero | No se genero | Auditoría externa | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
31/12/2018 | 28/01/2019 | Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al respecto |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | No se genero | No se genero | Auditoría interna | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
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Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf"," http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ") |
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01/10/2018 | 20/10/2018 | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | No se genero | No se genero | Auditoría externa | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al respecto |
01/10/2018 | 20/10/2018 | Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 2017 | Del 16 de abril al 27 de junio de 2018 | Auditoría interna | Administrativa | A01/18 | Órgano Interno de Control OIC | INFODF/OIC/085/2018 | INFODF/OIC/133/2018, INFODF/OIC/129/2018, INFODF/OIC/125/2018, INFODF/OIC/107/2018 Y INFODF/OIC/091/2018 |
INFODF/OIC/129/2018 | Verificar que las asignaciones destinadas ala adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF, se hayan efectuado con apego a la normatividad aplicable |
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/231BIS/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf | Observaciones | Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf | 1 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Ninguna |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 2015-2016 | Del 16 de abril al 29 de junio de 2018 | Auditoría interna | Seguimiento | S02/18 | Órgano Interno de Control OIC | INFODF/OIC/087/2018 | INFODF/OIC/089/2018 | No se solicito información adicional | Verificar las acciones emprendidas por el área auditada respecto de las cuatro observaciones determinadas durante los trabajos de la auditoría de origen. |
Recursos Humanos | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/218/2018 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") | Observaciones | Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF | 4 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") | 0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas | 20/08/2018 | 30/06/2018 | Con relación al rubro Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, en ausencia del Presidente del Instituto, se envió el informe de resultados a la Secretaria Ejecutiva del INFODF |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2016-2017 | Del 5 al 29-03-2018 | Auditoría interna | Seguimiento | S01/18 | Órgano Interno de Control OIC | INFODF/OIC/053/2018 | INFODF/OIC/054/2018 | INFODF/OIC/059/2018, INFODF/OIC/060/2018 e INFODF/OIC/061/2018 | Verificar las acciones emprendidas por las áreas auditadas respecto de las observaciones determinadas durante los trabajos de la auditoria de origen. |
Datos Personales | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/079BIS/2018 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaria Ejecutiva | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") | Observaciones | Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF | 3 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") | 0 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaria Ejecutiva | 30/04/2018 | 31/03/2018 | Con relación al rubro Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, en ausencia del Presidente del Instituto, se envió el informe de resultados a la Secretaria Ejecutiva del INFODF |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2016 | Enero-Diciembre | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | ASCM/141/16 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/17/0562 | DAC/SUBC1/17/INFODF/01 | DAC/SUBC1/17/INFODF/04, DAC/SUBC1/17/INFODF/03, DAC/SUBC1/17/INFODF/05, DAC/SUBC1/17/INFODF/06,DAC/SUBC1/17/INFODF/07 |
verificar que el presupuesto aplicado por el INFODF, en el capítulo 3000, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad respectiva; y que se cumplan las disposiciones legales aplicables |
Servicios Generales | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II,sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
ASCM/17/1303 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf") | capítulo 3000 Servicios Generales, fundamento en contratos, gastos de viáticos | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf") | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe141.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe141.pdf") | Recomendación | Pleno del INFODF | 2 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf") | 2 | =HYPERLINK("http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php","http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php") | Dirección de Administración y Finanzas | 14/05/2018 | 02/04/2018 | Ninguna |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2016 | Enero-Diciembre | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | ASCM/140/16 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/17/0562 | DAC/SUBC1/17/INFODF/01 | DAC/SUBC1/17/INFODF/04, DAC/SUBC1/17/INFODF/03, DAC/SUBC1/17/INFODF/05, DAC/SUBC1/17/INFODF/06,DAC/SUBC1/17/INFODF/07 |
verificar que el presupuesto aplicado por el INFODF,en el capítulo 2000, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido,devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad respectiva; y que se cumplan las disposiciones legales aplicables |
Materiales y Suministros | La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II,sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
ASCM/17/1303 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf") | capítulo 2000 Materiales y suministros, manual de contabilidad, armonización CONAC,Formalizar comprometido, Almacén, salidas de almacén |
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf") | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe140.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe140.pdf") | Recomendación | Pleno del INFODF | 5 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf") | 5 | =HYPERLINK("http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php","http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php") | Dirección de Administración y Finanzas | 14/05/2018 | 02/04/2018 | Ninguna |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2017 | Enero-Diciembre | Auditoría externa | Financiera | Sin nùmero | Despacho Alvarez Balbás S.C. Contadores Públicos | Sin número | Sin número | Sin número | Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados al Jefe de Gobierno | Estados Financieros, presupuestales y contribuciones | art 140 de Ley de Presupuesto de Gasto eficiente del DF, para remitir estatus financieros dictaminados para su incorporación en la cuenta pública |
Sin número | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") | Activos fijos sin manual de baja autorizado, Impuestos por pagar | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") | Observaciones | Armando Manuel González Campuzano | 2 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinAclaraciones.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinAclaraciones.pdf") | 2 | =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinPrograma.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinPrograma.pdf") | Dirección de Administración y Finanzas | 20/08/2018 | 30/06/2018 | Ninguna |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: