Auditorías al ejercicio presupuestal
Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:
- a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
- b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
- c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
- d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;
Información 2018
| Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión | Periodo trimestral de inicio a la auditoría | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Auditoría interna o externa | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura del oficio para el inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, del oficio de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número total de hallazgo o recomendaciones | Hipervínculo a las recomendaciones ordenadas | Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el S.O. | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública /Hipervínculo al Programa Anual de Auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Programada | A02-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/375/2017 | INFODF/OIC/376/2017, INFODF/OIC/382/2017-INFODF/OIC/387/2017 | Esta auditoría obedece a lo estipulado por el artículo 14, inciso B, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 16, fracción 11, inciso b) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, indican, entre, entre otros aspectos, que las medidas de seguridad de nivel medio y alto implementadas para la protección de los datos personales en posesión del ente público, se someterán a una auditoría interna o externa, mediante lacual se verificará el cumplimiento de la LPDP,de 'los Uneamientos referidos y demás procedimientos vigentes en materia de seguridad. |
Sistemas de Datos Personales del InfoDF | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/407/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeA02-17.pdf | 3 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeA02-17.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeA02-17.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeA02-17.pdf | 3 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2014 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Seguimiento | S02-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/321/2017 | INFODF/OIC/325/2017 e INFODF/OIC/595/2017 | Seguimiento a la Auditoría "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014". El seguimiento se realiza para observar el grado de atención a seis observaciones determinadas a la Dirección de Administración y Finanzas durante la auditoría de origen. |
"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014". | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/408/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeS02-17.pdf | 6 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeS02-17.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeS02-17.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Dirección de Administración y Finanzas | 6 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeS02-17.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Seguimiento | SCR02-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/329/2017 | INFODF/OIC/330/2017 e INFODF/OIC/370/2017 | Verificar las acciones emprendidas por el área para la atención de las catorce situaciones determinadas durante la revisión de control de origen. |
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/409/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeSRC01-17.pdf | 12 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeSRC01-17.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeSRC01-17.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Dirección de Administración y Finanzas | 12 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T04_InformeSRC01-17.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Julio- Septiembre | 2015 2016 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Administrativa | A01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/105/2017 | INFODF/OIC/111/2017, INFODF/OIC/130/2017, INFODF/OIC/163/2017 e INFODF/OIC/229/2017 | Verificar que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos humanos del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal durante los años 2015 y 2016, se hayan efectuado con apego a la normatividad aplicable. |
DAF. Recursos Humanos InfoDF 2017 | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/291BIS/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | DAF, Recursos Humanos 2017, 4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | Se determinaron Observaciones | Comisionado Presidente | 0 | La información relacionada con el presente rubro no ha sido generada en el momento en que se genere, este Órgano interno de Control la integrara. |
4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Julio- Septiembre | 2007-2017 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Seguimiento | S01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/141/2017 | INFODF/OIC/142/2017 e INFODF/OIC/199/2017 | Evaluar el grado de atención por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de las ocho observaciones determinadas durante la auditoria de origen denominada A01/16 Procedimiento para el control de vehículos institucionales |
DAF. Vehículos Institucionales InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/316BIS/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | DAF. Vehículos Institucionales InfoDF, 8 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 6 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | 2 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Abril-Junio | 2015 2016 | Enero-Diciembre | auditoría interna | Programada | RC01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/047/2017 | INFODF/OIC/048/2017, INFODF/OIC/061/2017, INFODF/OIC/066/2017, INFODF/OIC/070/2017, INFODF/OIC/076/2017, INFODF/OIC/079/2017 e INFODF/OIC/086/2017 |
Verificar que las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable |
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | daf, Bienes Nubles e Intangibles : 14 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Comisionado Presidente | 0 | La información relacionada con el presente rubro no ha sido generada en el momento en que se genere, este Órgano interno de Control la integrara. |
14 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Abril-Junio | 2016 | Enero-Diciembre | Auditoría Externa | Financiera | Sin número | Despacho González de Aragón y Asociados contadores públicos | INFODF/DAF/093/2017 Y G0A/039/17 | 003/GGA/INFODF/2017 Y 002/GGA/INFODF/2017 | Entrega de Estados Financieros dictaminados ala Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | Bienes Muebles y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | La revisión se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracc V, incisos c y e, en relación con el 74, fracc VI; 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracc XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del DF; 10, fracc VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del DF; 1;2, fracc XIII y XXI, inciso b; 3;8, fracc I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a y b; 14, fracc I, VII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, y 37 fracc II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso b); y 6 fracción V, VIII y 30 del Reglamento Interior de la ASCM. |
GOA /213/17 GOA/095/ 17 Y GOA/096/17 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaOficios.pdf | 5 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_AuditoriaExternaAclaraciones.pdf | 5 | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 |
| 2017 | Enero-Marzo | 2015 | Enero-Diciembre | Auditoría Externa | Financiera | ASCM-151-15-13-INFODF | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/16/821 | ASCM/21/15 ACF-C/C/16/39 ACF-C/C/16/17 ACF-C/C/16/30 ACF-C/C/16/17 DAC-INFODF/151/15/16/02 | El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Distrito Federal en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad y ordenamientos aplicables. |
"Bienes Muebles" y Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" | La revisión se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con el 74, fracción VI; 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1;2, fracciones XIII y XXI, inciso b); 3;8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a) y b; 14, fracciones I, VII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, y 37 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso b); y 6 fracción V, VIII y 30del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. |
ASCM /151/15 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaASCMOficios.pdf | 13 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01_AuditoriaExternaASCMInforme.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01_AuditoriaExternaASCMInforme.pdf | Recomendaciones | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_AuditoriaExternaAclaraciones.pdf | 13 | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 |
| 2016 | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | Julio- Septiembre | 2015 | Enero-Diciembre | interna | Administrativa | A01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/248/2016 | INFODF/C/249/2016, INFODF/C/253/2016, INFODF/C/261/2016, INFODF/C/268/2016 y INFODF/C/277/2016 | Verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para el Control de Vehículos Institucionales” que forma parte de la normatividad del InfoDF. |
Vehículos 2015 | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/296/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Dirección de Administración y Finanzas: 8 Observaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Se determinaron Cedulas de Observación | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda3.pdf | 8 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | Julio- Septiembre | 2015 | Enero-Diciembre | interna | Programada | RC02-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/259/2016 | INFODF/C/260/2016 y INFODF/C/278/2016 | “Revisión de Control a las Plataformas de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. |
Plataformas de Capacitación del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/282/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | Abril-Junio | 2015 | Enero-Diciembre | interna | Seguimiento | SRC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/104/2016 | INFODF/C/105/2016 y INFODF/C/135/2016 | Seguimiento a la revisión de origen RC01-15 “Revisión de Control al Centro de Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del distrito Federal (Tel-InfoDF)”. |
Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/232/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Secretaria Ejecutiva: 4 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y 4 Recomendaciones | Secretaria Ejecutiva | 4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | Abril-Junio | 2016 | Enero-Diciembre | interna | Marco Normativo | RC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/108/2016 | INFODF/C/111/2016 | Proponer las adecuaciones necesarias a la estructura orgánica del InfoDF, en virtud de los cambios contemplados por la reciente aprobación de la Ley General de Trasparecía y Acceso a la Información Pública el pasado 4 de mayo 2014 |
Estructura Orgánica del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/220/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Presidencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Presidencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | Enero-Marzo | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2017 | Julio- Septiembre | 2015 2016 | Enero-diciembre | auditoría interna | Administrativa | A01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/105/2017 | INFODF/OIC/111/2017, INFODF/OIC/130/2017, INFODF/OIC/163/2017 e INFODF/OIC/229/2017 | Verificar que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos humanos del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal durante los años 2015 y 2016, se hayan efectuado con apego a la normatividad aplicable. |
DAF. Recursos Humanos InfoDF 2017 | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/291BIS/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | DAF, Recursos Humanos 2017, 4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeA0117.pdf | Se determinaron Observaciones | Comisionado Presidente | 0 | La información relacionada con el presente rubro no ha sido generada en el momento en que se genere, este Órgano interno de Control la integrara. |
4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | Julio- Septiembre | 2007-2017 | Enero-diciembre | auditoría interna | Seguimiento | S01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/141/2017 | INFODF/OIC/142/2017 e INFODF/OIC/199/2017 | Evaluar el grado de atención por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de las ocho observaciones determinadas durante la auditoria de origen denominada A01/16 Procedimiento para el control de vehículos institucionales |
DAF. Vehículos Institucionales InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/OIC/316BIS/2017 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | DAF. Vehículos Institucionales InfoDF, 8 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 6 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T03_InformeS0117.pdf | 2 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | abril-junio | 2015 2016 | Enero-diciembre | auditoría interna | Programada | RC01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/047/2017 | INFODF/OIC/048/2017, INFODF/OIC/061/2017, INFODF/OIC/066/2017, INFODF/OIC/070/2017, INFODF/OIC/076/2017, INFODF/OIC/079/2017 e INFODF/OIC/086/2017 |
Verificar que las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable |
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | daf, Bienes Nubles e Intangibles : 14 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Comisionado Presidente | 0 | La información relacionada con el presente rubro no ha sido generada en el momento en que se genere, este Órgano interno de Control la integrara. |
14 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | abril-junio | 2016 | Enero-diciembre | Auditoría Externa | Financiera | Sin número | Despacho González de Aragón y Asociados contadores públicos | INFODF/DAF/093/2017 Y G0A/039/17 | 003/GGA/INFODF/2017 Y 002/GGA/INFODF/2017 | Entrega de Estados Financieros dictaminados ala Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | Bienes Muebles y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | La revisión se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracc V, incisos c y e, en relación con el 74, fracc VI; 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracc XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del DF; 10, fracc VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del DF; 1;2, fracc XIII y XXI, inciso b; 3;8, fracc I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a y b; 14, fracc I, VII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, y 37 fracc II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso b); y 6 fracción V, VIII y 30 del Reglamento Interior de la ASCM. |
GOA /213/17 GOA/095/ 17 Y GOA/096/17 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaOficios.pdf | 5 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_AuditoriaExternaAclaraciones.pdf | 5 | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 |
| 2017 | enero-marzo | 2015 | Enero-diciembre | Auditoría Externa | Financiera | ASCM-151-15-13-INFODF | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/16/821 | ASCM/21/15 ACF-C/C/16/39 ACF-C/C/16/17 ACF-C/C/16/30 ACF-C/C/16/17 DAC-INFODF/151/15/16/02 | El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Distrito Federal en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad y ordenamientos aplicables. |
"Bienes Muebles" y Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" | La revisión se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con el 74, fracción VI; 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1;2, fracciones XIII y XXI, inciso b); 3;8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a) y b; 14, fracciones I, VII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, y 37 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso b); y 6 fracción V, VIII y 30del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. |
ASCM /151/15 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaASCMOficios.pdf | 13 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01_AuditoriaExternaASCMInforme.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01_AuditoriaExternaASCMInforme.pdf | Recomendaciones | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_AuditoriaExternaAclaraciones.pdf | 13 | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 |
| 2016 | octubre-diciembre | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | julio-septiembre | 2015 | 2015 | interna | Administrativa | A01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/248/2016 | INFODF/C/249/2016, INFODF/C/253/2016, INFODF/C/261/2016, INFODF/C/268/2016 y INFODF/C/277/2016 | Verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para el Control de Vehículos Institucionales” que forma parte de la normatividad del InfoDF. |
Vehículos 2015 | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/296/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Dirección de Administración y Finanzas: 8 Observaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Se determinaron Cedulas de Observación | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda3.pdf | 8 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | julio-septiembre | 2015 | 2015 | interna | Programada | RC02-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/259/2016 | INFODF/C/260/2016 y INFODF/C/278/2016 | “Revisión de Control a las Plataformas de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. |
Plataformas de Capacitación del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/282/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | abril-junio | 2015 | 2015 | interna | Seguimiento | SRC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/104/2016 | INFODF/C/105/2016 y INFODF/C/135/2016 | Seguimiento a la revisión de origen RC01-15 “Revisión de Control al Centro de Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del distrito Federal (Tel-InfoDF)”. |
Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/232/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Secretaria Ejecutiva: 4 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y 4 Recomendaciones | Secretaria Ejecutiva | 4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | abril-junio | 2016 | 2016 | interna | Marco Normativo | RC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/108/2016 | INFODF/C/111/2016 | Proponer las adecuaciones necesarias a la estructura orgánica del InfoDF, en virtud de los cambios contemplados por la reciente aprobación de la Ley General de Trasparecía y Acceso a la Información Pública el pasado 4 de mayo 2014 |
Estructura Orgánica del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/220/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Presidencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Presidencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | enero-marzo | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2017 | abril-junio | 2015 2016 | Enero-diciembre | auditoría interna | Programada | RC01-17 | Órgano Interno de Control | INFODF/OIC/047/2017 | INFODF/OIC/048/2017, INFODF/OIC/061/2017, INFODF/OIC/066/2017, INFODF/OIC/070/2017, INFODF/OIC/076/2017, INFODF/OIC/079/2017 e INFODF/OIC/086/2017 |
Verificar que las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable |
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | daf, Bienes Nubles e Intangibles : 14 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_InformeRC0117.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Comisionado Presidente | 0 | La información relacionada con el presente rubro no ha sido generada en el momento en que se genere, este Órgano interno de Control la integrara. |
14 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2017 | abril-junio | 2016 | Enero-diciembre | Auditoría Externa | Financiera | Sin número | Despacho González de Aragón y Asociados contadores públicos | INFODF/DAF/093/2017 Y G0A/039/17 | 003/GGA/INFODF/2017 Y 002/GGA/INFODF/2017 | Entrega de Estados Financieros dictaminados ala Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | Bienes Muebles y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | La revisión se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracc V, incisos c y e, en relación con el 74, fracc VI; 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracc XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del DF; 10, fracc VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del DF; 1;2, fracc XIII y XXI, inciso b; 3;8, fracc I, II, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a y b; 14, fracc I, VII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, y 37 fracc II de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1; 2, fracción XXVII, inciso b); y 6 fracción V, VIII y 30 del Reglamento Interior de la ASCM. |
GOA /213/17 GOA/095/ 17 Y GOA/096/17 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaOficios.pdf | 5 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T02_AuditoriaExternaInforme.pdf | recomendaciones preventivas y correctivas | Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández Guerrero | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_AuditoriaExternaAclaraciones.pdf | 5 | http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 |
| 2017 | enero-marzo | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Órgano Interno de Control | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2017 no se generó por parte de este Órgano Interno de Control información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2017/A121Fr26_2017-T01-T04_PAA2017.pdf |
| 2016 | octubre-diciembre | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T04_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | julio-septiembre | 2015 | 2015 | interna | Administrativa | A01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/248/2016 | INFODF/C/249/2016, INFODF/C/253/2016, INFODF/C/261/2016, INFODF/C/268/2016 y INFODF/C/277/2016 | Verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para el Control de Vehículos Institucionales” que forma parte de la normatividad del InfoDF. |
Vehículos 2015 | Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/296/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Dirección de Administración y Finanzas: 8 Observaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeA0116.pdf | Se determinaron Cedulas de Observacion | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda3.pdf | 8 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | julio-septiembre | 2015 | 2015 | interna | Programada | RC02-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/259/2016 | INFODF/C/260/2016 y INFODF/C/278/2016 | “Revisión de Control a las Plataformas de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. |
Plataformas de Capacitación del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/282/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0216.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | abril-junio | 2015 | 2015 | interna | Seguimiento | SRC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/104/2016 | INFODF/C/105/2016 y INFODF/C/135/2016 | Seguimiento a la revisión de origen RC01-15 “Revisión de Control al Centro de Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del distrito Federal (Tel-InfoDF)”. |
Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/232/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Secretaria Ejecutiva: 4 Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y 4 Recomendaciones | Secretaria Ejecutiva | 4 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeSRC0116.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | abril-junio | 2016 | 2016 | interna | Marco Normativo | RC01-16 | Contraloría InfoDF | INFODF/C/108/2016 | INFODF/C/111/2016 | Proponer las adecuaciones necesarias a la estructura orgánica del InfoDF, en virtud de los cambios contemplados por la reciente aprobación de la Ley General de Trasparecía y Acceso a la Información Pública el pasado 4 de mayo 2014 |
Estructura Orgánica del InfoDF | Guía General de Revisiones de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal |
INFODF/C/220/2016 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Presidencia: Sugerencias y Recomendaciones | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_InformeRC0116.pdf | Se determinaron Sugerencias y Recomendaciones | Presidencia | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016-T01-T04_Leyenda2.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
| 2016 | enero-marzo | 0 | 0 | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Contraloría InfoDF | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2016 no se generó por parte de esta Contraloría información al respecto |
0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T03_Leyenda.pdf | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2016/A121Fr26_2016_T01-T04_PAAINFODF-2016.pdf |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: