Transparencia INFO

Auditorías al ejercicio presupuestal

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:

  1. a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
  2. b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
  3. c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
  4. d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;



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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 - Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/10/2023 31/12/2023 2020 Enero-diciembre Auditoría interna Seguimiento SRC01-23 Órgano Interno de Control en el INFO MX09.INFODF/6OIC/10.3/409/2023 MX09.INFODF/6OIC/10.3/410/2023 NA Verificar la implementación de las dos acciones de mejora programadas en la revision de control SRC01/22, Asi como evidencia documental que las ampare Revision de Control al OIC del INFCDMX art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX MX09.INFODF/6OIC/10.3/468/2023 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF El avance determinado en la instrumentación de las dos acciones de mejora fue de un 50.0% por ciento https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF ACCIÓN DE MEJORA Emilio Javier Garcia Martinez Hombre 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Órgano Interno de Control en el INFO 31/12/2023 31/12/2023
2023 01/10/2023 31/12/2023 2022 Enero-diciembre Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero NA No se genero No se genero No se genero No se genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF No se genero No se genero Mujer 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2023 31/12/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 2022 Enero-diciembre Auditoría interna Adquisiciones A01-23 Órgano Interno de Control en el INFO MX09.INFODF/6OIC/10.1/353/2023 MX09.INFODF/6OIC/10.1/0354/2023 MX09.INFODF/6OIC/10.1/0385/2023 Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios llevados a cabo por el INFO Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2022 se llevaron a cabo conforme a la Normatividad Aplicable Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX MX09.INFODF/6OIC/10.1/403/2023 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF Verificar que los procesos de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de Servicios contratados para el Instituto se encuentran apegados a la Normatividad Aplicable https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF NA Sandra Ariadna Mancebo Padilla Mujer 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Órgano Interno de Control en el INFO 30/09/2023 30/09/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 2020 Enero-diciembre Auditoría interna Seguimiento S01-23 Órgano Interno de Control en el INFO MX09.INFODF/6OIC/10.3/355/2023 MX09.INFODF/6OIC/10.3/0375/2023 NA Dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Secretaria Técnica, a la observación número 9 que derivo de la auditoria de origen A01/21 Auditoria al Sistema Institucional de Archivo 2020 Normatividad art.-12. primero, cuarto y decimo primero transitorios de la Ley General de Archivos. art.- 1, noveno y décimo transitorios de la Ley de Archivos de la Ciudad de México MX09.INFODF/6OIC/10.3/404/2023 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF Actualizacion del marco normativo del Sistema Institucional de Archivo https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF Observacion Hugo Erik Zertuche Guerrero Hombre 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Órgano Interno de Control en el INFO 30/09/2023 30/09/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 0 NA Auditoría externa No se genero NA NA NA NA NA NA NA NA NA https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF NA https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF NA Sandra Ariadna Mancebo Padilla Mujer 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2023 30/09/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 Enero-diciembre Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf no se genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero Sandra Ariadna Mancebo Padilla Mujer 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2023 30/06/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 Enero-diciembre Auditoría interna No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf no se genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero Hombre 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf Órgano Interno de Control 30/06/2023 30/06/2023


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:

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